中銀絨業：收購鑫銳恒時間價值體現在前期建設地點選擇、項目報批、政府前期項目對接等環節

中銀絨業(000982)12月01日在投資者關系平臺上答復了投資者關心的問題。

投資者：董秘你好。公司回復深交所問詢函當中有如下表述：初步分析論證，另外分期實施建設的6萬噸產能具有較大可行性，且鑫銳恒作為投資主體進行項目建設，可以承繼該公司前期工作所取得的成果，比新注冊項目公司更能節省前期工作時間，加快推進項目進度，使一期項目能夠早日開工建設。請問公司能評、安評、環評等工作進展如此緩慢，收購鑫瑞恒帶來節省時間的價值在哪個方面得到了提現？

中銀絨業董秘：您好！收購鑫銳恒時間價值體現在前期建設地點選擇、項目報批、政府前期項目對接等環節。公司目前仍在進行開工建設前期準備工作，已通過政府招拍掛取得建設用地并取得環評批復。目前能評工作、安評工作仍在推進中，暫不具備開工建設條件。

【資料圖】

投資者：董秘你好。根據公司向深交所的回復，鑫銳恒轉讓股權的主要原因是其原計劃的籌資未達預期，存在無法實施《項目投資協議書》的風險，可能為其及其股東帶來一定損失和不利影響。請問公司由于遲遲未能開工，是否存在著對上市公司產生不利影響的可能？公司是否進到了信息披露義務、

中銀絨業董秘：您好！您引用的內容是公司在回復深交所關注函相關問題時對鑫銳恒原股東轉讓其股權的原因的說明。有關該項投資中存在的風險，公司在2021年11月20日披露的《寧夏中銀絨業股份有限公司關于收購四川鑫銳恒鋰能科技有限責任公司100%股權并投資建設年產8萬噸鋰電池正極材料磷酸鐵鋰項目的公告 》中有詳細說明，請您查閱。

投資者：董秘你好，根據公司去年向深交所的回復，鑫銳恒與德阿園區簽訂的協議包含一下條款：乙方自土地摘牌之日起3個月內開工建設。如遇特殊情況需延期開工，應書面向甲方申請。請問至今遲遲沒有開工，請問是否已經放棄項目保證金？是否已提交書面申請？

中銀絨業董秘：您好！公司目前仍在進行開工建設前期準備工作，已通過政府招拍掛取得建設用地并取得環評批復。目前能評工作、安評工作仍在推進中，暫不具備開工建設條件。

投資者：董秘你好，公司在以收益法計算河南萬貫的估值，但在問詢函的回復當中未考慮遠期價格波動對收益產生的影響。請問這么做的依據是什么？

中銀絨業董秘：您好，此次評估中萬貫實業營業收入的預測并沒有以2022-2027年石墨產品的銷售價格進行預計。萬貫實業2021年-2022年8月31日評估基準日主要以加工業務為準，故此次預測主要以受托加工量為銷售量，現階段其建成產能為15,000噸/年特種石墨制品，故此處預計其各環節受托加工產品能力均為15,000噸/年，不考慮其實際可能存在的超負荷生產情況。加工單價參照近期正在執行合同的價格。詳細情況請您查閱公司2022年11月18日披露的河南萬貫公司評估報告和11月30日披露的《寧夏中銀絨業股份有限公司關于對深圳證券交易所公司部【2022】第416號關注函的回復公告》中問題二的回復。

投資者：你好：請問當初股票改名字“中銀”有何由來。明年起公司是否會有剝離羊絨資產預期，專注加大新能源方向發展。

中銀絨業董秘：您好，本公司原名“寧夏圣雪絨股份有限公司”（簡稱“圣雪絨股份”），2000年上市時控股股東為寧夏圣雪絨國際集團有限公司（簡稱“圣雪絨集團”）。2006年12月22日，圣雪絨集團和寧夏中銀絨業國際集團有限公司（簡稱“中絨集團”）簽訂了《股權轉讓協議》，圣雪絨股份、中絨集團和圣雪絨集團共同簽訂了《寧夏圣雪絨股份有限公司重大資產置換協議》，圣雪絨集團將其持有的發行人 8,000 萬股轉讓給中絨集團。重組完成以后，本公司控股股東由圣雪絨集團變更為中絨集團，上市公司名稱自2007年底由“寧夏圣雪絨股份有限公司”變更為“寧夏中銀絨業股份有限公司”，此名稱沿用至今。 公司目前為“羊絨業務+實業投資”雙主業戰略發展方向，自2021年3月以新能源鋰電池材料為切入點進入新能源行業以來，逐漸加大在新能源領域的布局和投資。關于公司從事的主要業務和未來發展展望，請您關注公司的定期報告。

投資者：董秘你好。河南萬貫負債率較高，請問公司收購后計劃如何化解？

中銀絨業董秘：您好！您可以查閱審計報告，2021年度河南萬貫資產負債率較高，但截止2022年8月31日資產評估及審計基準日，河南萬貫的資產負債率為65.8%，處于合理區間。相信萬貫實業隨著項目產能逐漸釋放，營業收入的增加及利潤的實現，其負債率會逐漸降低。

投資者：董秘你好。河南萬貫仍處于發展期，請問公司為什么不考慮對河南萬貫進行擴股而是選擇受讓原有公司股東的股權呢？

中銀絨業董秘：您好！收購河南萬貫股權的交易架構是交易雙方談判協商的結果。有關該公司的情況請您參閱公司2022年11月18日和30日披露的相關公告。

投資者：董秘你好，根據公司對河南萬貫的資產評估報告，河南萬貫已經具備1.5萬噸生產能力，已獲得3萬噸批復。請問公司要達產3萬噸還需進行多大規模的資本投入？

中銀絨業董秘：您好！公司本次收購河南萬貫股權的交易是基于現有資產和產能的估值，暫未確定后續擴產計劃。有關本次收購后的整合計劃，請您參閱公司2022年11月30日披露的《寧夏中銀絨業股份有限公司關于對深圳證券交易所公司部【2022】第416號關注函的回復公告》。

投資者：董秘你好，根據公司對河南萬貫的資產評估報告，公司采取了DCF法對河南萬貫進行估值。請問公司預計2022-2027年石墨產品在什么價格水平？估算價格走勢時使用的依據是什么？

中銀絨業董秘：您好，此次評估中萬貫實業營業收入的預測并沒有以2022-2027年石墨產品的銷售價格進行預計。萬貫實業2021年-2022年8月31日評估基準日主要以加工業務為準，故此次預測主要以受托加工量為銷售量，現階段其建成產能為15,000噸/年特種石墨制品，故此處預計其各環節受托加工產品能力均為15,000噸/年，不考慮其實際可能存在的超負荷生產情況。加工單價參照近期正在執行合同的價格。詳細情況請您查閱公司2022年11月18日披露的河南萬貫公司評估報告和11月30日披露的《寧夏中銀絨業股份有限公司關于對深圳證券交易所公司部【2022】第416號關注函的回復公告》中問題二的回復。

投資者：董秘你好，根據公司對河南萬貫的資產評估報告，公司預計河南萬貫2027銷售額為40572.21萬元。請問該假設對應的預期產量是多少？

中銀絨業董秘：您好！河南萬貫現階段其建成產能為15,000噸/年特種石墨制品，故此處預計其各環節受托加工產品能力均為15,000噸/年，不考慮其實際可能存在的超負荷生產情況，按照各加工環節一定的產能利用率進行預測。加工單價參照近期正在執行合同的價格。詳細情況請您查閱公司2022年11月18日披露的河南萬貫公司評估報告和11月30日披露的《寧夏中銀絨業股份有限公司關于對深圳證券交易所公司部【2022】第416號關注函的回復公告》中問題二的回復。

投資者：截止11月30日股東人數？

中銀絨業董秘：您好，截止11月30日股東人數為113441.

中銀絨業2022三季報顯示，公司主營收入4.38億元，同比上升47.82%；歸母凈利潤737.56萬元，同比下降80.89%；扣非凈利潤-98.83萬元，同比下降104.45%；其中2022年第三季度，公司單季度主營收入1.74億元，同比上升52.15%；單季度歸母凈利潤243.82萬元，同比下降83.49%；單季度扣非凈利潤-33.01萬元，同比下降105.42%；負債率10.04%，投資收益1228.51萬元，財務費用-82.13萬元，毛利率13.51%。

該股最近90天內無機構評級。近3個月融資凈流入4193.36萬，融資余額增加；融券凈流入350.6萬，融券余額增加。根據近五年財報數據，證券之星估值分析工具顯示，中銀絨業（000982）行業內競爭力的護城河一般，盈利能力較差，營收成長性一般。財務可能有隱憂，須重點關注的財務指標包括：應收賬款/利潤率。該股好公司指標1.5星，好價格指標1星，綜合指標1星。（指標僅供參考，指標范圍：0 ~ 5星，最高5星）

中銀絨業（000982）主營業務：羊絨貿易、新能源鋰電池正極材料生產銷售和負極材料石墨化加工業務

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